为加强经费管理，规范经济活动，提高经费使用效率，特制定本管理办法。

1.严格执行年度预算计划，厉行节约，统筹安排，合理使用。

2.办公经费、办公用品的界定及使用标准：各系、各部门办公经费包括打印、复印费，电脑、打印机维修费，打印机加粉、换硒鼓等耗材费，后勤仓库领取办公用品费，电话费，差旅费等。办公用品是指各部门为开展日常工作所需的相关物品，包括书写工具、打印耗材、文件储存物品、清扫工具等。每系、中心办公经费控制额为每年800元/人。所有物品凭发票报销，正、副主任均需签字。

3.行政人员办公用品一般由办公室统一购买或领取、管理，保证正常办公需要。办公用品由专人负责管理，严格履行领取手续。购买或领取办公用品时，必须先报计划，批准后方可实施。购买办公用品一般应由两人同行办理，开具正规票据。

4.校车队车辆使用坚持申报审批制度，严格管理，专人负责。

5.上级部门统一组织的培训、会议等产生的差旅费，经领导审批，凭会议通知报销。 

6.各系、各中心要指定专人负责本部门办公用品采购和领取发放事宜，并及时审核、报销。

7.预借款只对公务，不对私事，借款要填写借款条，写明用途、金额，按借款额多少交有关领导审批，到财务处办理。预借款不得长期拖欠，一般情况上次预借款未还，不得再次借款。

8.学院行政办公经费审批人为院长或办公室主任，一般2000元以内开支可由院办主任审批，2000元以上开支须经院长审批。

9.报销手续及程序：每张发票须由经办人、审核人、审批人最少3人签字，手续完备后方可到财务处报销。

10.办公室每年度将经费支出情况汇总一次向院领导、各部门主任汇报。

11.其他未尽事宜，由学院党政联席会讨论决定。

                                      艺术设计学院

                                         2012.10